我的老师初一作文600字

时间:2025-08-06 07:17:59 初一作文 我要投稿
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我的老师初一作文600字

  在日常的学习、工作、生活中,大家都经常看到作文的身影吧,写作文是培养人们的观察力、联想力、想象力、思考力和记忆力的重要手段。那么你知道一篇好的作文该怎么写吗?下面是小编精心整理的我的老师初一作文600字,欢迎阅读与收藏。

我的老师初一作文600字

我的老师初一作文600字1

  材料使用管理制度的重要性体现在以下几个方面:

  1. 成本控制:有效的材料管理能减少浪费,降低采购成本,提升企业的盈利能力。

  2. 质量保证:通过对材料的严格管理,确保生产过程中使用的材料符合质量标准,从而保证最终产品的质量。

  3. 效率提升:规范化的.流程可以提高工作效率,减少因材料问题引起的停工待料现象。

  4. 环境责任:良好的材料管理制度有助于实现可持续发展,符合社会责任要求。

我的老师初一作文600字2

  本材料作业管理制度旨在规范企业内部材料的采购、存储、领用和废弃等流程,确保材料资源的有效利用,降低生产成本,提升工作效率。

  内容概述:

  1. 材料采购管理:规定了材料的选型、供应商评估、采购计划制定和执行、合同签订等环节。

  2. 库存管理:涵盖库存盘点、存储条件、安全库存设定、库存周转率监控等内容。

  3. 材料领用管理:明确了领用申请、审批、发放和记录的流程。

  4. 废弃材料处理:规定了废料的`分类、回收和处置方式,以及环保责任。

  5. 材料质量控制:强调了材料检验标准、不合格品处理和质量追溯机制。

  6. 绩效考核:设置了与材料管理相关的绩效指标,以激励员工遵守制度。

我的老师初一作文600字3

  1、所采购的钢瓶必须具备由《汽车用液化石油气钢瓶》gb17258制造许可证的单位制造,气瓶出厂时应带有产品合格证书和钢瓶批量检验质量证明书。

  2、进口车用液化石油气钢瓶的制造单位应持国家质检总局颁发的制造许可证。

  3、气瓶附件应由有制造许可的单位生产。

  4、购置的气瓶出厂前应经过监督检验机构检验合格。

  5、购置气瓶的`外表面颜色、字样、色环应符合国家标准规定。

  6、气瓶肩上的钢印标识应符合《气瓶安全监察规程》的规定,清晰分辩。

  7、所购置的各种气瓶附件应有合格证。

  8、所购置的各种材料应符合国家标准,并应有产品合格证。

  9、所购置的钢瓶、材料到达公司以后应按照规定验收合格。

我的老师初一作文600字4

  1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

  2.采购人员要严格执行《食品卫生法》,把好食品卫生关。

  3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料,不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

  4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

  5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时,必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

  6.对大宗食品原料实行定点采购制度,对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

  7.实行“阳光采购”,价格监督机制,采购的'食品原料须公布价格,接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查,随时调整采购食品、原料的价格。

  8.采购的一切食品、原料,必须经过验收登记后,方可结帐、报帐。

  学校食堂原材料采购管理制度 篇1、坚持大宗食品原、辅料(米、面、油、肉类、调味品等)和食品添加剂定点采购,蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

  2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”:有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证;向供货方索要合格的货验报告,索要规范的供货票据。

  3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定,严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

  4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常,含有毒、有害物质或被有毒物质污染,可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。

  5、食品采购定人、定责、定岗,必须有两人采购,每购必记。

我的老师初一作文600字5

  工程材料采购、供应计划

  1、主要材料供应计划

  本工程无甲供材料,所有材料均自行采购,对用于永久结构工程的材料或半成品,按业主指定若干定点厂家,以保障工程施工顺利进行。

  对于甲控材料,在业主划定的范围中选择钢材、水泥、商品砼和防水材料等的供应商,通过材料招标或竞价形式,经业主批准后,与供应商签订购销合同。

  每月25日根据施工进度计划安排提出下月主要材料的采购与供应计划,并对上月材料使用情况进行盘点。

  2、主要材料采购、供应的控制

  对主要材料采购、供应的质量控制如下:

  1)按照合同的约定、设计及有关标准要求采购材料,采购前向监理工程师提供产品合格证明和样本,并在材料到货前24小时通知监理工程师进行初检。

  2)采购和供应的材料,在取得到监理工程师的批准和认可后采购,未经监理工程师的批准或认可,不得私自将材料运进现场,更不得将材料用于本工程。

  3)材料在使用前,按监理工程师的'要求进行检验或试验,如监理工程师对检验过的材料表示怀疑时,有权进行抽样检验,不合格的不得使用。因发现采购并使用不符合设计或标准要求的材料,致使工程不符合合同规定的质量要求,应按监理工程师的要求进行修复、拆除或重新采购。

  4)对材料采购和供应管理的办法:

  配置有专门的、熟悉业务的采购人员;严格按设计要求和有关标准、规范进行加工制造、检验、运输;

  材料按标准、规范和设计文件要求的检验报告、质量合格证书等其他相关技术文件与货物供应同时交付。

  用于本工程的材料(含半成品、成品),均应按照国家规范进行抽检、试验,经检验不合格的材料严禁进入施工现场。

我的老师初一作文600字6

  零星工程材料的采购方式可以分为甲供和乙供两种,具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

  一、甲供材料操作:

  1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划,用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间(见附件1)。

  2、审核批准由后管处基建科审核用材申请,3000元以内的.采购由后服公司批准,5000元以内的采购由后管处批准,5000元以上须经院分管领导批准;

  3、材料采购根据用材计划,须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表(见附件2),组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标,供货商需提供样品。由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

  4、材料供应根据评标结果,书面通知施工队,由各施工队落实供货数量和时间。材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收,由施工单位签收送货单(送货单一式四联,供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。

  5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单(见附件3)。根据施工队提出用材计划表,由基建科或维修中心办理材料领用手续,并填写领料单(见附件4)。

  二、乙供材料操作:

  乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单(见附件5)至基建科或后服公司运保中心,并注明材料品牌、产地、规格、数量等,由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价,报后管处或后服公司及院领导审批。

我的老师初一作文600字7

  第一章总则

  第一条

  为保证农村饮水安全工程建设质量,规范农村饮水安全工程材料设备采购秩序,杜绝伪劣产品进入农村饮水安全工程建设环节,根据国家有关法律法规的规定和水利部办公厅《关于加强农业节水灌溉和农村供水产品认证工作的通知》要求,结合我省的实际,制定本制度。

  第二条

  本制度所述材料设备主要指影响工程质量与成本的管道、水泵、水表、水处理设备、自动化控制设备等,其它材料设备可参照执行。

  第三条

  所有由国家补助资金建设或拟申请国家补助资金建设的工程都要执行本办法。

  第二章材料设备采购原则

  第四条

  材料设备质量满足工程建设要求。

  第五条

  工程材料设备价格相对合理。

  第六条

  材料设备采购程序规范。

  第三章材料设备经销单位管理

  第七条

  在全省范围内,对从事农村饮水安全工程材料设备经销的厂商实行信用备案制度。

  第八条

  省水利厅根据厂商提供的有关资料,组织专家进行认真的评审,对产品质量优良、企业信用度高、服务质量好的厂商发放信用证书。材料设备质量投保的优先发放,同时对信用证书进行统一管理。

  第九条

  厂商办理信用备案应提供下列资料:

  1、营业执照(副本)

  2、企业资质等级证书(副本)

  3、国家有关产品质量检测报告

  4、近三年工作业绩

  5、售后服务证明材料

  6、通过水利部门组织的农村供水产品质量认证证书

  7、注册资金证明材料

  8、其它相关资料

  第十条

  材料设备厂商在农村饮水工程建设领域从事商业活动,必须附带信用证书样本。凡没有信用证书的厂商不允许在全省范围内从事农村饮水安全工程材料设备的经销活动。

  第十一条

  信用证书实行年检制度。对产品存在质量问题、售后服务不到位、有违规操作行为的厂商将取消其信用资格。未持有经年检的信用证书的厂商,不允许在全省农村饮水安全工程建设范围内进行商业活动。

  第十二条

  对违反法律法规和有关规定的厂商,要记入其不良纪录并按规定予以清出;情节严重者,给予相应行政处罚。

  第十三条

  工程建设单位擅自使用没有信用证书的厂商供应的材料设备,要严肃查处,通报全省,如出现质量问题追究有关人员的相应责任。

  第十四条

  各级水行政主管部门要加强对信用备案工作的监督管理,切实加大查处力度,确保信用备案制度的顺利实施。

  第四章材料设备采购程序

  第十五条

  县级水行政主管部门根据年度建设计划和单项工程设计,对工程所需的材料设备,根据数量、规格、使用时间等做出采购计划。

  第十六条

  较大规模集中供水工程的材料设备采购,符合《山西省水利工程建设项目招标投标管理办法》(晋水政发[20xx]39号)招投标规定的.,由项目建设单位组织在获得省水利厅发放的信用证书的厂商范围内进行招标。通过考察综合评选,采用价格合理、质量保证的材料和设备。

  第十七条

  较小规模的集中供水工程和其它单村提、引、蓄供水工程的材料设备,由市级水行政主管部门统一组织,召开供需见面会择优选定;或由县级水行政主管部门组织,参照当地政府采购的有关规定,进行集中采购,要通过详细的考察了解,选择合适的产品。

  第十八条

  确定材料设备采购供货方后,应签订详细的供货合同,内容包括供货方式及时间、产品的规格、价格及数量、质量、产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间、性能以及售后服务、违约责任等。

  第十九条

  工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证账物相符、账账相符。

  第二十条

  供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入账。

  第五章材料设备采购监督

  第二十一条

  各级水行政主管部门负责本辖区内农村饮水安全工程材料设备采购的监管工作。所有材料设备采购活动都要由市级水行政主管部门审核并派人参与监督;较大规模集中供水工程的材料设备招投标活动都要报省级水行政主管部门核准备案。

  第二十二条

  各级水行政部门要加强对参与工程材料设备采购的人员的监管。任何与材料设备采购有关的人员,无论任何原因,都不允许接受供应商的礼金、礼品或参加带有娱乐性质的活动。

  第六章附则

  第二十三条

  本办法由山西省水利厅负责解释、修订和补充。

  第二十四条

  本制度自印发之日起施行。

我的老师初一作文600字8

  为加强公司自购材料出入库管理,如实反映材料采购、调拨、使用情况,减少流通费用,降低材料采购成本,结合公司实际情况,制订本办法。为减少公司资金占用量,建设项目中大宗材料原则上实行零库存,通过集中招标采购,确定大型供应商,通过本办法进行调拨、保管、使用。

  一、材料计划:

  采购部根据各项目施工单位报审批准的'材料计划,于每月20日前编制次月材料需求计划,报工程部复核,总经理审定。材料员按当月采购计划,按《工程材料设备采购管理办法》确定材料(设备)供货商,并报公司领导批准后签订供货合同。

  二、验收程序:

  根据供货合同供货商送货入库(或直送工地),监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收,监理单位对材料的质量、规格进行检查,工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求,填写材料(设备)验收单,在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份,采购部二份(其中提交财务部一份),施工单位一份,供货商一份。不合格材料退回,发生的损失由供货单位自行负责。

  三、建立台账:

  采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续,并按照材料验收单和收料单,建立材料(设备)采供台帐。

  四、手续上报:

  材料员在办理完毕入库、调拨手续后,应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

  五、五方对账:

  采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账,做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料(设备)。

我的老师初一作文600字9

  工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序

  1.目的:

  1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。

  1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

  1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

  2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。

  3.职责:

  3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。

  3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。

  3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

  4.程序:

  4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。

  4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

  4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

  4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

  4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。

  4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

  4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。

  5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:

  5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

  5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与'产品封样'是否相符,并将'产品封样'保留到工程竣工及至保修期结束。

  5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

  5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

  5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

  5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的.标准。

  5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

  5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

  5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

  5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

  5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

  5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

  5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。

  5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

  5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

  5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。

  6.相关文件:

  6.1《招投标管理工作细则》

  6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》

  6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准

  7.相关表单

  7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》

  7.2《甲供材料(设备)入围资格》

  7.3《甲供材料(设备)清单》

  7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》

  7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》

  7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》

  修改记录

  页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

  编制:审核:批准:

  日期:日期:日期:

我的老师初一作文600字10

  气瓶和材料保管质量管理制度是企业安全生产的重要组成部分,旨在确保气瓶的安全存储和材料的有效管理,防止因不当操作或管理疏漏导致的事故。该制度能够规范员工行为,降低安全风险,提高工作效率,同时保障企业的.物资资产不受损失。

  内容概述:

  1、气瓶管理:包括气瓶的接收、登记、检验、标识、存储、搬运和使用等环节,强调定期检查和维护。

  2、材料保管:涵盖材料的分类、入库、出库、储存条件、盘点、报废等流程,要求清晰记录和跟踪。

  3、安全规定:设立安全操作规程,如禁止烟火、定期通风、防泄漏措施等,确保工作环境安全。

  4、培训教育:对员工进行气瓶安全知识和材料管理的培训,提高其安全意识和操作技能。

  5、应急预案:制定应对气瓶泄漏、火灾等紧急情况的预案,确保快速有效地处理突发状况。

我的老师初一作文600字11

  1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十条规定食品。

  2、进货前查验供货商资质,不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。

  3、做好进货查验,查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求,不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料,以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的'食品。

  4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明;不得采购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。

  5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票,包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的食用油脂。

  6、建立食品采购索证和进货验收台账记录,分类并按时间顺序存档管理,指定专(兼)职人员负责。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容,或者保留载有上述信息的进货票证。

  7、台账存放应方便查验,记录、票证的保存期限不得少于2年。

我的老师初一作文600字12

  为了加强公司材料采购和出入库的管理,充分发挥经费使用效益,减少不必要的支出和浪费,按照节省节约的原则,规范材料的采购、入库、出库的工作程序,建立科学有效的管理制度,特制定本规定。

  一、采购

  (一)采购原则:

  公司设专职人员进行材料采购,采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上,保证以低价购入,并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购,每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购,未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购,以保证采购的材料的种类和型号相符。

  (二)采购程序:

  1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》,须履行部门主管和总经理审批签字手续,然后交给采购员,由采购员安排统一进行采购。

  2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。

  (1)采购计划审批:采购资金每次在5000元以上原料或辅料,应提前10天提出采购计划,经总经理审批。采购资金每次在1000元以上原料或辅料,应提前5天提出采购计划,经总经理审批。

  (2)确定供应商:采购资金每次在5000元以上,至少要确定没有关联关系的供应商3家以上;采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料,至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时,将所有供应商的'名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。

  (3)确定采购价格:选择性价比最高的供应商,经公司总经理审批后签订合同,实施采购。

  (三)审批权限:凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后,然后报总经理签批;对于急需材料,可先报总经理,同意后先行采购然后再补办手续。

  二、入库的办理

  采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员,仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点,确定无误后在发票上签字,然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。填写入库单(一式二联)一联由库管保存,一联交给财务做账。

  (一)、采购后进行入库登记。

  1、货物验收:采购回库房的货物,至少有2人参加验收并签字。库管员负责验收数量,并保存相关技术资料,经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必须有以上二人的验收签字,货物在验收的二人到齐(如因公出差,则可由其主管代替)以后方可下车。

  2、货物入库:到库房的货物,填写入库单,登记入账。只有入库以后的物资,方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管,一联由财务保管。

  (二)、货款支付:

  1、单次购货金额在1000元以下的,填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款。

  2、单次购货金额在5000元以上的,填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款(转账方式付款)。

  三、材料领用出库的办理

  材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”,凭“出库单”到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字,手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备,同意后方可领取材料,在领用材料后的2个工作日内补全相关手续,否则造成的经济损失当事人个人承担。

  四、相关要求

  (一)维修应急材料,备用量未经允许不得超量,如有发现,追究当事人和部门领导的责任。

  (二)工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐。

  (三)对于易损材料和工具出库时,要严格执行以旧换新制度。

  (四)要严格执行材料采购审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的,在发票上不予签字。

  (五)材料采购,正常情况下,至少有两位经办人参加,其中一位应是材料需求部门业务精通人员,采购员要做到货比三家,优中选优,严禁将质次价高的材料购入公司。

  (六)采购工作中,要严禁虚开发票,抬高价格吃回扣等损公肥私现象,如有发生,要严厉处罚。

  (七)材料采购要在5日内结算,要履行完所有签字与报销手续,对借款余额及时返回财务。

  (八)仓库保管员一定要严格履行出入库手续,切实做到帐物相符,未经主管负责人允许,不得将材料占为己有或转借他人使用,否则,要进行严肃处理。

  (九)领料人员严格履行领取手续,不得虚领、冒领,更不能占为己有,否则,需进行经济处罚。

  (十)各部门人员要以身作则,注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口,否则,要追究相应的领导责任。

  XXXXX有限公司

我的老师初一作文600字13

  1、采购应及时收集填制供应商档案表,内容包括:供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应商的档案包括

  a.法人资料、资质、资信等

  b.产品质量状况

  c.价格与交货期

  d.历史业绩等。

  2、对合格供应商的控制

  a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.

  b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期: 进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

  3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

  4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的.坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收,原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的,同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料,采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。

  对符合要求的即可办理入库手续,来自非合格供应商的货物拒收,到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止,连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格,运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。

  5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。

我的老师初一作文600字14

  1 .为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

  2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。

  3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

  4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。

  5 .材料采购订货计划编制

  ( 1 )单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出;

  ( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;

  ( 3 )材料需用计划:根据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;

  ( 4 )采购供应计划:根据编制的材料需用计划,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期采购量,编制采购计划、用款计划、运输计划;

  ( 5 )计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。

  6 .采购订货

  ( l )采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货,满足施工生产需要;

  ( 2 )采购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目采购;对有安全规定的材料必须到指定厂家购买;

  ( 3 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;

  ( 4 )大宗及特殊重要的材料订购,必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行;

  ( 5 )凡有特殊技术要求的加工订货,必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;

  ( 6 )凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;

  ( 7 )企业必须制订内部合同管理办法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;

  ( 8 )采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

  7 .采购订货验收

  ( l )对采购订货的材料,应根据采购计划,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;

  ( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方承担全部经济责任,由采购人员负责找供方协商处理;

  ( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

  8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

  ( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;

  ( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;

  ( 3 )建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的`经济损失由建设单位负责赔偿;

  ( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。

  l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接;

  2 )各种凭证、账、表必须认真填制,计量准确,数字清楚,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求及时传递;

  3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。

  9 .采购供应统计核算工作

  ( l )采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则;

  依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。

  ( 2 )采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;

  ( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;

  ( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:

  l )材料收、支、存统计报表;

  2 )单位工程供(耗)料统计报表;

  3 )采购成本盈亏统计报表;

  4 )资金运用情况统计报表。

  10 .违反此制度的,按以下规定处罚。

  ( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ;

  l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;

  2 )越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;

  3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

  ( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理;

  l )在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;

  2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;

  ( 3 )有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;

  l )工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;

  2 )弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3 )违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;

  4 )拒绝上报各种统计报表之一者;

  5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

  11.附则

  ( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;

  ( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起执行。

我的老师初一作文600字15

  装点公司工程材料设备选购管理制度为加强工程材料设备选购的管理,按照国家有关法律规矩的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:

  一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

  二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需举行藏匿招标或邀请招标。利用考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。

  三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要举行具体地考察了解,挑选合适的产品。

  四、对工程所需的`材料、设备,应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案,周密布署,确保工期。确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等,根据合同规定,保证准时供货。

  五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

  六、供货方应准时提供工程材料设备的证实和有关票据,以便结算入帐。

  七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备举行监督和检查验收,确保工程质量。

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