成长的经历作文1500字

时间：2025-08-20 09:15:12 1500字我要投稿

相关推荐

成长的经历作文1500字15篇【推荐】

　　在平日的学习、工作和生活里，大家都接触过作文吧，根据写作命题的特点，作文可以分为命题作文和非命题作文。那要怎么写好作文呢？下面是小编收集整理的成长的经历作文1500字，希望能够帮助到大家。

成长的经历作文1500字15篇【推荐】

成长的经历作文1500字1

　　一、目的原材料管理制度。

　　本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。原材料管理制度。

　　二、适用范围

　　成品库及待处理品库的管理。

　　三、内容

　　1、职责

　　成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。

　　成品入库

　　①检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

　　②成品入库后应放置于仓库合格区内。

　　待处理品入库

　　成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

　　产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

　　未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

　　库管员应妥善保存入库产品的'有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。原材料管理制度。

　　3、贮存

　　贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

　　合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

　　①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

　　②按型号、批号放，高度不得超过6层；

　　③放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

　　有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

　　4、出库

　　提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

　　成品库的库管员凭经审批的《出库单》、《调拨单》成品，发放时应做到：①认真核对《出库单》、《调拨单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

　　②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证要求的才能发放；

　　③发放完毕，库管员应对《出库单》、《调拨单》进行审核，单据应妥善保管；④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；⑤同一规格的成品应按“先进后出”的原则进行发放。

　　⑥成品出库后，仓库管理员必须及时销帐，确保库存物资的帐物相符。

　　5、仓库内部管理

　　●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

　　●库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含)的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。

　　●仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

　　●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

　　●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

　　●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

成长的经历作文1500字2

　　（一）卷则

　　第一条、目的

　　产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。

　　第二条、范围

　　1、组织机能与工作职责；

　　2、各项质量标准及检验规范；

　　3、仪糟管理；

　　4、原材料质量管理；

　　5、制造前后质量复查；

　　6、制造过程质量管理；

　　7、产成品质量管理；

　　8、质量异常反应及处理；

　　9、产成品出厂前的质量检验；

　　10、产品质量确认；

　　11、质量异常分析改善。

　　第三条、组织机与工作职责

　　本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。

　　（二）各项质量标准及检验规范

　　第四条、质量标准及检验规范的范围规范包括：

　　1、原材料质量标准及检验规范；

　　2、在制品质量标准及检验规范；

　　3、产成品质量标准及检验规范。

　　第五条、质量标准及检验规范的制订

　　1、质量标准

　　总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制(修)订表”一式两份，报总经理批准后，质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。

　　2、质量检验规范

　　总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制(修)订表”内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

　　第六条、质量标准及检验规范的修订

　　1、各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条、件变更等因素变化时，可予以修订。

　　2、总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，予以修订。

　　3、质量标准及检验规范修订时，总经理办公室生产管理组应填“质量标准及检验规范制(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行。

　　（三）仪器管理

　　第七条、仪器校正、维护计划

　　1、周期设定

　　仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

　　2、年度校正计划及维护计划

　　仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。

　　第八条、校正计划的实施

　　1、仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正、精度校正工作，井将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。

　　2、仪器外部协作校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填写“外部协作请修单”以确保仪器的精确度。

　　第九条、仪器使用与保养

　　1、仪器使用

　　（1）仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，检验后应妥善保管与保养。

　　（2）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。

　　（3）使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性，日常保养与维护，如有不当使用与操作应予以纠正。

　　（4）各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理组不定期抽检。

　　2、仪器保养

　　（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”进行保养工作井将结果记引于“仪器维护卡”内。

　　（2）仪器外部协作修理：仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。

　　（四）原材料质量管理

　　第十条、原材料质量检验

　　1、原材料购人时，仓库管理部门应依据《原材料管理办法)的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”，通知质量管理工程人员检验，质量管理工程人员应于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。

　　2、“材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式四联。检验完成后，

　　第一联送采购部门，核对无误后送会计部门整理付款，

　　第二联会计部门存，

　　第三联仓库留存，第四联送质量管理组。每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资料。

　　（五）制造前质量条、件复查

　　第十一条、制造通知单的审核

　　质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。

　　1、“制造通知单”的审核

　　（1）订制规格类别的是否符合公司制造规范。

　　（2）质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

　　（3）包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求特殊包装方式可召接受，外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示。

　　（4）是否使用特殊的原材料。

　　2、制造通知单审核后的处理

　　（1）新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部，并告知现有生产条、件，研发部若确认其质量要求超出制造能力时，应述明原因后将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

　　（2）新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条、件及暂行质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理依据。

　　第十二条、生产前制造及质量标准复核

　　1、制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由主任或组长先核查确认下列事项后方可进行生产：

　　（1）该制品是否订有“产成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。

　　（2）是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

　　2、制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。

　　（六）制造过程质量管理

　　第十三条、制造过程质量检验

　　1、质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理，确保在制品质量。

　　2、在制品质量检验依制造过程区分，由质量管理部pQC负责检验，检验包括：

　　（1）钻孔一pQC钻孔日报表，

　　管理制度《原材料库房管理制度》。

　　（2）修一一针对线路印刷检修后分15条、以下及15条、以上分别检验记录于mQC修一日报表。

　　（3）修二一针对镀铜锚后分15条、以下及15条、以上分别检验记录于pQC修二日报表。

　　（4）镀金一pQC镀金日报表。

　　（5）底片制造完成于正式钻孔前，由质量管理工程室检验并记录于“底片检查项目”。

　　3、质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序、负责加工条、件的`测试：

　　（1）钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。

　　（2）切片检验分Pm、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于检验报告。

　　4、各部门在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，处理后就异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。

　　5、质检人员于抽验中发现异常时，应报部门主管处理并开立“异常处理单”呈(副)经理核签后送有关部门处理。

　　6、各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理。

　　7、制造过程中间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。

　　第十四条、制造过程自主检查

　　1、制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长，并开立“异常处理单”，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

　　2、现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任，随时抽验所属各制造过程的质量，一旦发现质量异常时应立即处画，并追究相关人员的责任，以确保产品质量，降低异常重复发生。

　　3、制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行办法》实施。

　　（七）产成品质量管理

　　第十五条、产成品质量检验

　　产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保产成品质量。

　　第十六条、出货检验

　　每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。

　　（八）质量异常反应及处理

　　第十七条、原材料质量异常及反应

　　1、原材料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依据“材料管理办法”的规定处理。

　　2、对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理办公室，生产管理人员安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。

　　第十八条、在制品与产成品质量异常反应及处理

　　1、在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，以便迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

　　2、制造部门在制造过程中发现不良品时，除应依正常程序追查原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流人下一制造过程。

　　第十九条、制造过程质量异常反应

　　收料部门组长在制造过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告主任后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室质保组，由质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并报经理批示后，第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。

　　（九）产成品出厂前的质量检查

　　第二十条、产成品缴库管理

　　1、质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。

　　2、质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常情况并附样和拟定料品处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及改善。

　　3、质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，将“异常处理单”报总经理批示。

　　第二十一条、检验报告申请工作

　　1、客户要求提xx品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

　　2、总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单”时，应转送经理室生产管理人员（质量要求超出公司产成品质量标准者，须交研发部）研究判断是否出具“检验报告”，呈经理核签后将“检验报告申请单”送总经理办公室产销组，转送质量管理部。

　　3、质量管理部收到“检验报告申请单”后，于制造后取样做产成品物理性质实验，并依检验项目要求检验后将检验结果填人“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存凭。

　　4、特殊物理、化学性质的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。

　　5、产销组人员在收到质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。

　　（十）产品质量确认。

　　第二十二条、质量确认时机

　　经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门，由质量管理部人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”。

　　1、批量生产前的质量确认。

　　2、客户要求的质量确认。

　　3、客户附样与制品材质不同者。

　　4、客户附样的印刷线路与公司要求不同者。

　　5、生产或质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他差异者。

　　第二十三条、确认样品的生产、取样与制作

　　1、确认样品的生产

　　（1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

　　（2）若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应同意少量制作以供确认。

　　2、确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部门送客户确认。

　　第二十四条、质量确认书的开立作业

　　1、质量确认书的开立

　　质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式两份，编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明确认日期然后转交业务部门。

　　2、客户进厂确认的作业方式

　　客户进厂确认须开立“质量确认表”，质量管理部人员应要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员安排生产，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。

　　第二十五条、质量确认处理期限及追踪

　　1、处理期限

　　营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品，应于二日内转送客户，质量确认时间规定：国内客户五日，国外客户十日，但客户如须装配试验始可确认者，其确认日数为五至十日，设定时间以出厂日为基准。

　　2、质量确认追踪

　　质量管理部人员对于未如期完成确认，且已逾2天以上者时，应以便函反映到营业部门，以掌握确认动态及订单生产。

　　3、质量确认的结案

　　质量管理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应立即会同经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并安排生产，如客户确认不合格时应检查是否补(试)制。

　　（十一）质量异常分析改善

　　第二十六条、制造过程质量异常改善

　　“异常处理单”经经理批示列入改善者，由经理室质保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

　　第二十七条、质量异常统计分析

　　1、质量管理部每日依pQC抽查记录统计异常规格、项目及数量汇总、编制“不良分析日报表”送经理核准后，送制造部以使了解每日质量异常情况，拟订改善措施。

　　2、质量管理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表”将异常项目汇总、编制“抽检异常周报”送总经理室、制造质保组并由制造室召集各班组针对主要异常项目进行检查，查明发生原因，拟订改善措施。

　　3、生产中发生拟报废异常的Pc板的，应填报“产成品报废单”会同质量管理部确认后始可报废，且每月五日前由质量管理部汇总填报“制造过程报废原因统计表”送有关部门检查改善。

　　第二十八条、质量管理小组活动

　　为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理，提高员工的工作士气及质量意识，以团队精神促使产品质量的改善，公司各部门应组成质量管理小组。

成长的经历作文1500字3

　　1、仓库管理人员需要按照生产印制通知单规格、品种进行发放纸张，无单据不得发纸。

　　2、仓库保管员需要坚持原则，严格遵守规章制度，不徇私情，无正当手续一律不予发纸。

　　3、仓库保管员在发纸过程中需要仔细核对车间所付纸张与印制通知单是否吻合，如有异议及时向生产质量部汇报，待确认后方可发纸。

　　4、机台破损的'纸张需调换，须辨明原因，如属机台人为原因造成纸张破损或超放率耗用的，仓库保管员应拒绝换纸，必须办理批准手续。

成长的经历作文1500字4

　　1、目的：

　　为了保证仓库账卡物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决，以提高仓库管理的水平。

　　2、适用范围及盘点频次。

　　本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务；日盘点是对贵重件的盘点。

　　3、职责。

　　3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。

　　3.2储运部各班组负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

　　3.3财务部负责对盘点过程的`监督及结果进行检查与审核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的保管员进行后续处理工作。

　　4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。

　　4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的物料状态是否相同。

　　4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。

　　4.2盘点实施。

　　4.2.1盘点表的发放。

　　4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点，由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。

　　4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。

　　4.2.1.3调度主管在发盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催。

　　4.2.1.4盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间。

　　4.2.2实物盘点。

　　4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位，先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。

　　4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。

　　4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。

　　4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。

　　4.2.3盘点表的返还。

　　4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。

　　4.2.3.帐务员对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。

　　4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。

　　4.2.4盘点抽查。

　　4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。

　　4.2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。

　　4.2.4.3当盘点表开始返回，财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。

　　4.2.5盘点结果确认。

　　4.2.5.1抽盘结束后，如盘点准确率为95％以上，盘点结果有效。

　　4.2.5.2抽盘结束后，如盘点准确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95％以上，否则视为无效盘点。

　　4.3盘点总结。

　　4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。

　　4.4.1盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；

　　4.4.2整改措施:重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。

成长的经历作文1500字5

　　1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

　　2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

　　3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

　　4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

　　5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

　　6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

　　7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

　　8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

　　9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

　　10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

　　11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

　　12、生管科应随时注意原材料的'进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

成长的经历作文1500字6

　　第一条保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

　　第二条物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。

　　第三条物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。

　　第四条科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。

　　第五条物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。

　　第六条保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。

　　第七条库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

　　第八条保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。

　　第九条保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序。

　　第十条物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的.出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。

　　第十一条保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。

　　第十二条每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作,认真分析原因,及时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。

　　第十三条保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。原材料仓库管理制度3

　　1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。

　　2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。

　　3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。

　　4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。

　　5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。

　　6、对变质、过期原料应及时处理。

　　7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。

　　8、现场7S管理：

　　整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

　　清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

　　素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

　　安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、

　　防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。

　　服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。

　　公司

成长的经历作文1500字7

　　第一章：总则

　　第一条：为规范原材料管理，提高资源利用效率，确保生产安全，制定本制度。

　　第二条：本制度适用于本公司所有生产活动中涉及的原材料的采购、入库、出库、库存管理等环节。

　　第三条：本制度的宗旨是勤俭节约、科学高效管理原材料，并保证产品质量和生产安全。

　　第二章：基本制度

　　第四条：原材料采购应根据生产计划和质量要求，在规定的供应商中选择。

　　第五条：对于新的供应商，应进行资质评估和考察，确保其具备合格的原材料供应能力。

　　第六条：原材料的到货检验应当根据产品的特性和质量要求进行，检验结果应记录在相应的检验报告中。

　　第七条：原材料入库应按照物料类别、批次、质量等级等进行分类归档，并按照先进先出原则进行管理。

　　第八条：原材料库存应定期盘点，确保库存准确无误，并按照库存盘点结果及时调整订购计划。

　　第九条：库存周转率监控应根据产品的生产需求和市场销售情况进行调整，以避免原材料过期或滞销。

　　第十条：原材料出库应按照生产计划和产品要求进行，出库记录应详细记录出库数量、用途和接收人等信息。

　　第三章：责任与权力

　　第十一条：公司负责人对整个原材料管理制度负有最终责任。

　　第十二条：采购部门负责原材料的采购、供应商管理，确保原材料供应符合质量要求和交货期限。

　　第十三条：仓储部门负责原材料的入库、出库、库存管理等工作，确保库存的准确性和安全性。

　　第十四条：质量部门负责原材料的到货检验、质量管理等工作，确保原材料符合相关质量标准。

　　第十五条：生产部门负责按照生产计划和产品要求进行原材料的使用和消耗。

　　第四章：监督与奖惩

　　第十六条：对违反本制度的行为，公司将按照公司规定进行相应的处理，包括扣减绩效、降职甚至解雇等。

　　第十七条：对于表现突出的个人或团队，公司将按照相关规定给予奖励和表彰。

　　第十八条：公司将定期对原材料管理的执行情况进行检查和评估，发现问题及时进行整改并追究相关人员责任。

　　第五章：附则

　　第十九条：本制度自发布之日起生效，并建议各相关部门尽快制定相应的操作规程。

　　第二十条：本制度的'解释权归公司负责人所有。

　　第二十一条：本制度如有必要进行修改，应经公司负责人审批后，方能生效。

　　附件：操作规程（以下为操作规程的范例，具体内容按实际情况编写）

　　第一条：采购规程

　　1. 采购部门应根据生产计划和质量要求，制定采购方案，并向供应商发送采购订单。

　　2. 采购人员应与供应商保持良好的沟通，确保原材料的及时到货，并进行到货检验。

　　3. 采购人员应定期评估供应商的质量和服务，根据评估结果及时调整供应商名单。

　　第二条：入库规程

　　1. 仓储人员应按照仓库的物料类别和批次进行入库管理，确保物料存放有序。

　　2. 入库人员应对原材料进行详细的检验和登记，并将检验结果及时通知相关部门。

　　3. 入库人员应对原材料进行分类归档，并按照先进先出原则进行放置。

　　第三条：出库规程

　　1. 仓储人员应按照生产计划和产品要求进行原材料的出库，并填写相应的出库记录。

　　2. 出库人员应将出库信息及时通知生产部门，并确保出库数量和用途的准确性。

　　3. 出库人员应对出库物料进行清点和装车安全检查，确保物料的安全和完整。

　　第四条：库存管理规程

　　1. 仓储人员应定期盘点库存，并将盘点结果通知相关部门。

　　2. 仓储人员应根据库存情况及时调整订购计划，避免过多或过少的库存。

　　3. 仓储人员应注意原材料的保质期，避免过期物料在库存中积压。

　　第五条：质量管理规程

　　1. 质量部门应制定原材料的到货检验方案，并对原材料进行详细的检验。

　　2. 质量部门应建立原材料质量台账，记录原材料的检验结果和质量情况。

　　3. 质量部门应定期评估质量情况，并及时采取措施改善和纠正不良质量现象。

　　通过以上制度的规范，将有助于提高原材料管理的效率和规范程度，进一步确保生产安全和产品质量，从而增强公司的竞争力和可持续发展能力。

成长的经历作文1500字8

　　1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

　　2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

　　3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

　　5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

　　6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

　　7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

　　8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。

　　学校食堂原材料采购管理制度篇1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

　　2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。

　　3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

　　4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的`食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。

　　5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。

成长的经历作文1500字9

　　一、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　二、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　三、搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

　　四、负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

　　五、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

　　１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的`耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

　　２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

　　３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

　　４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

　　５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

　　６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

　　７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

　　８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　1０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

　　11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

　　12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

　　13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

　　14、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。

成长的经历作文1500字10

　　1、采购

　　1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。

　　2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。

　　3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。

　　4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。

　　2、保管

　　1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。

　　2）根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。

　　3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。

　　3、使用

　　1）材料的.使用发放应遵循先进先出的原则。

　　2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。

　　3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。

　　4、检查

　　1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。

　　2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。

　　3）对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。

成长的经历作文1500字11

　　一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必须有各工种专业技术负责人签字验收。

　　二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，并进行监督和管理。

　　对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好标识，一律退回。同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。

　　三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：营业执照复印件；所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；报项目部和监理工程师确认。

　　进场时，必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。并做好记录，其中需要复试的`，应先进行复试，合格后再发放使用。

　　四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检，检验合格后方可使用。

　　要有严格的现场原材料的标识与隔离措施，确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。及时将不合格材料清出现场。

　　五、定期清仓盘点，帐物相符。如果发现短缺，要查明原因，按有关规定处理，系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。

成长的经历作文1500字12

　　烟花爆竹成品、原材料的仓库保管安全管理制度：

　　一、烟花爆竹的药物原材料和成品均属易燃、易爆物质。因此，对各种原材料及成品的存放、保管，必须严格按照有关规定，强化安全责任制度，杜绝违章行为，防止事故发生；

　　二、仓库应通风、干燥、并做防火、防晒、防潮、防漏、防霉、防蚀、防小动物；

　　三、根据仓库的性质和类型，应配齐相应的消防器材；

　　四、仓库保管员应有高度的'责任感，熟悉各种材料。性能。进库人员也应穿软底鞋，库内应保持整洁。无药尘。杂物。

　　五、仓库类别有：

　　1、烟花爆竹成品。

　　2、纸筒。

　　3、有药半成品。

　　4、引火线。

　　5、黑火药。

　　6、烟火药。

　　7、纸张及印刷品等。

　　8、附加材料。

　　9、化工原材料。各类仓库的物资应按规定堆码与存放，化工原材料应按不同类别分别存放；

　　六、严禁在仓库内和危险生产车间（工房）启封、开盖化工原料包装箱、桶；

　　七、仓库应定期盘点，保证帐目清楚，材料出库必须核对品名、型号，查看规格是否与领料章相符，不准搞错，更不准用其它材料代替；

　　八、保管人员应经常检查仓库原材料及制成品，切实做好防潮、防漏、防霉、防蚀等工作。亮珠受潮后要及时翻晒。制成品和原材料进（出）库、翻仓、打扫清理时，要小心轻放，严禁拖拉击撞倒塌；

　　九、各类烟花爆竹及原材料储存时间不能过长，应符合安全规定。仓储场所干湿度应符合安全要求，库内应设置干湿温度计并由保管人员经常测试，一旦发现所储存物资出现受潮等异常情况等，应及时上报并采取有关措施进行处理；

　　十、仓库使用的磅秤、杆秤要远离药桶。放磅枰的地面及磅秤板应垫橡胶板，杆秤的秤砣要用沙砣取代铁砣。

成长的经历作文1500字13

　　采购是指餐饮业者依据其既定的营运方针，对其所要购进的食品与饮料进行市场的调查研究、选择、购买、收货（验收）、储藏，最后到发放使用这一系列的处理方式。所以采购人员不是单纯的负责购买食品与饮料，他还要负责上述其他方面的处理或运作。

　　一、采购的主要职责

　　1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。

　　2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。

　　3、确保并掌握货源的不断供应。

　　4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。

　　5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。

　　6、配合市场需要而评估新产品。

　　7、协调生产部门使其所需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。

　　8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。

　　9、向上级经理人员提出报告或汇报。

　　这里需要强调的是，上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位，而不是一个普通的服务部门。

　　二、采购手续

　　采购工作有其一定的手续或程序，这可分为五个阶段或步骤：

　　1、请购表——这是由有关单位的主管，诸如：主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来，通知采购经理存货需要补充的数量及名称。

　　2、供货厂商的选择。

　　3、和供货厂商签约——商定货品价格及交货的时间地点。

　　4、定货的验收——交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。

　　5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。

　　三、如何选择供应厂商

　　选择供应厂商要特别谨慎，可根据如下几点进行考虑：

　　1、该厂商的营业情况及其所售货物的范围。

　　2、最近的价目表。

　　3、售货条件的细节。

　　4、和该厂商往来的其他顾客的情形。

　　5、全部产品的样品。

　　最理想的方法是直接参观，实地了解厂商的营业规模，加工与仓储设施的大小，运输工具的数量及种类。如满意，即可与其建立采购与供货关系。先试订，并做定期评估。这可从三方面考虑，那就是价格是否尽可能的低，品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。

　　四、采购作业注意事项

　　1、采购的货品要适应当时的市场需要，所购货品需能在预期的时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。

　　2、购进货品的价格需能符合当时的市场价格，否则将会造成直接经济损失。

　　3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。

　　五、食品的采购

　　采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系：就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间，因此而产生的储藏费用，安全风险等问题，所以必须以特惠价格购进；最后是生产成本，如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。

　　食品采购有以下几种主要方式：

　　1、合同采购

　　餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同，双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。

　　2、逐日采购

　　这主要用于采购容易腐败的食品，而且应当有两三家厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前，厨务部门派出一位资深厨师清点存货，列出清单交给主厨，再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。

　　3、临时采购

　　这主要用于采购临时所需的食品。在厨务部门的工作过程中临时会产生对某种食品的需要，这就要采购人员及时地购进某种食品以配合厨务部门的正常工作。

　　六、食品的采购规格

　　所谓采购规格就是所购货品的一种简单说明，主要是品质、数量、重量以及大小尺寸。每一采购规格均由餐厅的经理团人员（采购经理、主厨、餐饮经理等）依照餐饮营业方针，菜单需求及其定价尺度，事先协商拟定。规格副本应由经理部门分发给供应厂商，供其保存参考。制定规格的理由为：

　　1、确立货品材料的采购标准，以便厨房调理出标准产品，从而服务顾客。

　　2、规格具有书面通知的作用，使供应商明确了解本餐厅的需要，并可提出合理而具有竞争性的报价。

　　3、提供验收与仓储人员明确资讯，使其了解他们所接收与库存的标准情况。

　　4、使餐厅员工确实了解进货的详情，既大小、重量、品质数量等情形。

　　采购规格的制订，应以标准的表格为准，其中不可缺少的资料为：

　　1、物品名称：所用的名称务求明确而习惯通用者，尤其要与供应商所用的名称一致。

　　2、货品或品牌名称：以苹果为例，本地产或进口货，什么品牌等资料。

　　3、重量：公斤，磅或市斤。

　　4、单价：以供应商报价为准，例如每公斤、每磅、每箱价格多少元。

　　5、附注：如果是肉类可能需要记明其切割方式、包装及处理情形，凡是必要加以说明的.事项均应详细载明与附注，不可等闲视之。

　　采购规格是采购作业中必要的书面样本，也是各个部门以及经理人员必需的书面参考资料。

　　七、饮料的采购

　　饮料的采购与食品的采购大致相同，以物美价廉为共同的，不变的原则。由于饮料所能赚取的利润高于食品，所以餐饮业者在这方面都相当注重。采购饮料请务必牢记：包装华丽的产品并不一定就是高级品。采购饮料必须注意以下事项：

　　1、货源的供应在时间上有所限制。

　　2、特别昂贵的饮料有没有必要购买。

　　3、应当重视酒类供应商的建议。

　　4、品质的评估很困难，应由曾受特别训练的专业人员负责，最好是有参与名酒品尝活动的经验。

　　5、酒类的登记不容易划分，仅能做概略的归类。

　　6、酒类的价格波动不大。

　　任何饮料的购买应依据是否符合本店顾客的需要与价格上是否具有竞争力的原则。采购货源方法如下：

　　1、运酒商

　　有些供应

　　商从产地直接买酒运回来卖，当然他们的货品范围也仅限于某一特定产品。

　　2、批发商

　　他们供应的货品范围相当广，所售货品不仅在价格上比较便宜，而且还有一些好处。如可以货款暂欠，可以暂借存放，可以免费享用其广告和广告宣传品等。

　　3、饮料制造厂商

　　大批量的饮料和酒水可向制造厂商直接定货，不仅价格便宜，条件优惠，还可有多种付款方式和优惠的付款条件。

　　4、付现金自己运货

　　这主要是针对那些数量极少使用极少，只供一时之须的货品。

　　八、饮料的采购规格

　　采购规格的目的在于以书面装订产品的标准及用途。采购经理将订好的规格交付供应商，使其明了本餐厅的需要与规定的要求。并以此为依据来洽谈买卖价格。交货时，验收人员以此为根据进行收货。

　　饮料的购进与售出都是依照产品的品牌标签为准，每一产品的品质及数量都有始终如一的标准。规格中应详细注明这些标准和规格。

　　九、市场走访调查制度

　　为保证购进货品的合理质量和价格，就应充分了解和掌握市场信息，推动新原料的开发使用，从而降低成本达到赢利的目的。为此特制定以下制度。

　　1、采购员应自觉加强市场调查。在采购工作中，做到“货比三家”，在保质保量的基础上，努力降低原材料的成本，并将了解到的市场信息及时反馈公司采购部。

　　2、餐厅经理，厨师长，库管员和会计人员、采购部经理组成市场走访调查小组。每月至少安排两次走访，调查所在地周边市场情况。每次应对20种以上货品进行调查，以获取同等质量基础上货品（蔬菜，酒水，海鲜，肉类，调辅料等）的最低最真实的价格，以便更好的控制进货成本。

　　3、公司管理人员每月应进行两次以上的独立的市场走访调查，力求第一手掌握市场的供求和价格情况。

　　4、以上人员的走访调查所获的信息应于走访第二日书面反馈公司采购部和财务部。

成长的经历作文1500字14

　　1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

　　2、生管科带给下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

　　3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

　　4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

　　5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部带给，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

　　6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科能够使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

　　7、采购科应根据生管科所带给的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

　　8、市场营销部带给下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

　　9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

　　10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

　　11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

　　12、生管科应随时注意原材料的'进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

成长的经历作文1500字15

　　为了规范管理，服务好运行维修工作，特制订材料仓库管理办法如下：

　　一、入库

　　仓库保管员按照采购清单所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对照、检查，完全相符的，方可点收入库，登记入账。凡是不符合要求的，一律不予接收。否则，由此造成的.一切损失，均由仓库保管员承担。

　　二、出库

　　材料出库时，仓库保管员必须凭领料单办理出库手续。申请人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请xxx签字确认。然后，仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得再行出库。

　　出库管理必须遵循“以旧换新”的原则，每次领用维修材料时，必须将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的维修材料。

　　三、退库

　　申请人将剩余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，并调整出、入库记账。

　　四、盘库

　　仓库保管员每月末最后两天对仓库进行一次盘点，确保帐物相符。其结果报xxx抽查。

　　五、保管

　　仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库整洁，保证仓库安全。

　　六、其他

　　为减少维修材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外，其它材料原则上实行零库存。

　　本办法从即日起执行。

【成长的经历作文1500字】相关文章：