《八角笼中》观后感作文300字

时间：2025-08-09 10:33:15 观后感我要投稿

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《八角笼中》观后感作文300字

　　在学习、工作、生活中，大家对作文都不陌生吧，作文是一种言语活动，具有高度的综合性和创造性。那么问题来了，到底应如何写一篇优秀的作文呢？下面是小编收集整理的《八角笼中》观后感作文300字，希望能够帮助到大家。

《八角笼中》观后感作文300字

《八角笼中》观后感作文300字1

　　1.仓库保管员按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。

　　2.认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，保持仓库的清洁、干燥，及时检查火灾，危险隐患。

　　3.负责企业内的所有物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。

　　4.发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。

　　5.负责验收和监督鲜货、餐料，严格把好质量、数量的'验收关，对不够斤两的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于部门专用的物品及原料，原则上由使用部门派专人进行验质，由保管员检验数量。保管员及验收入员应严把质量关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供应商。

　　6.货物入库时，一定要真实、准确地按照入库单上所列项目认真填写，确保货物准确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可。所有物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶、个、支等，不允许以件、箱等单位填列。并由保管员，验收入及交物人在入库单上签字。验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐、美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。

　　7.注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做好请购计划。

　　8.负责记好公司所有物资、商品的收、发、存保管账目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入账。做到入账及时，当日单据当日清理。并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进行账务处理。

　　9.对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关部门尽早处理，如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应及时调换为畅销品，并做好出、入库单据的处理，以免造成不必要的损失和浪费。

　　10.出库物品，必须要由部门经理或厨师长签字方可出库。出库单按使用部门领用物品的实际数量填写，不允许多填或者少填，并由保管员、领用人在出库单中签字，物品出库和入库要及时登记造账，结出余额，以便随时查核。如有多领物品，为避免浪费应及时返还库房，库房办理二次入库手续，调整库存数量。

　　11.定期做好物资、商品的盘点工作，做到账、货、卡相符。对于库房每周由会计及日审进行一次抽点物品及商品，二级吧台每天由日审进行监督，随时进行盘点有疑问的商品，每月月底进行店内全面盘点，及时结出月末库存数，上报各有关部门。

　　12.严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害公司利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。

　　13.出库时间：早10∶00～11∶00，下午4∶00～5∶00。各部门应在营业前做好各项准备，特别是用于营业用的各种物品及商品等，要避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。

《八角笼中》观后感作文300字2

　　第一节总则

　　第一条为规范公司内部仓库管理，有效控制库存物资进出，保障公司财产安全，提高生产管理效率，增加公司经济效益，制定本办法。

　　第二条除下文特别说明外，本办法只适用于公司市政事业部仓库，沥青事业部配件仓库和道路中心仓库的日常管理。仓储管理必须坚持全过程控制的原则，仓库应配备负责人和仓库管理员，仓库负责人和仓库管理员是仓储管理的直接责任人，事业部经理是事业部仓储管理的主要责任人。

　　第二节原材料、配件、耗材入库

　　第三条原材料、配件、耗材经采购运抵仓库后，采购部门应同时将采购清单交至仓库管理员，作为入库通知。

　　第四条仓库管理员依据入库通知清点入库原材料，配件和耗材，检查实际入到库物资的型号、数量、供货商等信息是否与入库通知一致。

　　第五条如果仓库管理员清点时发现差异，仓库管理员应填写《收料异常通知单》(见附表4-1)，然后连同采购清单一起在当日内交至采购部门，由采购部门联系供应商处理。同时，仓库管理员将有差异物资放入仓库暂存架，避免同其他物资混淆，并记录临时账。待采购部门处理完毕后，仓库管理员重新开始入库程序。《收料异常通知单》共两联，一联交采购部门，一联由仓库管理员留存备查。

　　第六条如果仓库管理员清点时未发现差异，则填写《入库单》(见附表4-2)、登记台账、同时将原材料，配件和耗材分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联，经相关人员签字后，一联交采购部门，一联交财务部作付款入账依据，一联由仓库部门留存备查。

　　第七条仓库负责人对以上物资入库程序进行复核或抽核。发现问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决。

　　第八条每月月末仓库管理员根据须当月原材料、配件、耗材的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表4-3)，经仓库负责人复核无误并签字确认后，交金融财务部作对账和备查使用。

　　第九条每月月末，财务部根据仓库送交的《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》和《入库单》以及采购部门送交的采购清单同供应商财务部进行对账，货已到发票未到的物资，作暂估入账处理。

　　第三节产成品入库

　　第十条产成品入库制度专指道路中心研发生产的相关产成品的入库管理办法。

　　第十一条道路中心生产部门应在生产完工后一个工作日内将产成品送交仓库，并且随带生产记录以供仓库管理员清点核对所用。

　　第十二条仓库管理员负责清点送抵仓库的产成品，并依据生产记录，与实际清点结果作比较，检查实际到库的产成品的型号、数量等信息是否正确一致。

　　第十三条如果仓库管理员清点时发现差异，仓库管理员通知生产部门处理差异，并暂时堆放产成品于仓库，避免同其他正常入库的产成品混淆，同时记录临时账。待生产部门处理完毕后，仓库管理员重新开始入库程序。

　　第十四条如果仓库管理员清点无差异，则填写《入库单》(见附表4-2)、登记台账、同时将产成品分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联，经相关人员签字后一联交生产部门，一联交金融财务部作入账依据，一联由仓库部门留档备查。

　　第十五条仓库负责人对以上产成品入库程序进行复核或抽核。发现问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决。

　　第十六条每月月末仓库管理员根据当月产成品的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表4-3)，仓库负责人复核无误后，交金融财务部作入账使用。

　　第四节配件、耗材领用出库

　　第十七条生产部门或设备管理部门相关人员因工作需要提出配件或耗材的使用需求，必须认真填写《配件、耗材领用申请单》(见附表4-4)。除上述两部门外，其他部门人员不得领用仓储的配件和耗材。

　　第十八条生产部门或设备管理部门领导跟据配件或耗材的使用目的和使用数量进行审批，同意后在《配件、耗材领用申请单》上签字。其中，生产部门领导指指各机施站、拌站站长及其部门内上级领导。设备管理部门领导指机修站站长及其部门内上级领导。

　　第十九条仓库管理员收到《配件、耗材领用申请单》，检查申请和审批手续是否齐全。如果不齐全，退回申请单不予发货。如果申请审批程序齐全，准备出库配件，填写《出库单》(见附表4-5)，并由仓库管理员和领用人签字，登记仓库台帐。《出库单》要连号记录，不得跳号。一共三联，一联至领用部门，一联至金融财务部，还有一联仓库留底备查。领料程序结束后，仓库管理员须在相应《配件、耗材领用申请单》上加盖"物资发出"字样的印章，并严格保管。

　　第二十条仓库负责人对上诉领料程序进行复核或抽核，检查申请、审批和出库手续是否齐全正确。遇到问题须检查原因，追究仓库管理员责任或通知领料部门领导追究领料人责任。

　　第二十一条每月月底仓库管理员根据当月《配件、耗材领用申请单》和《出库单》汇总编制《配件、耗材使用汇总表》(见附表4-6)，并附上《配件、耗材领用申请单》和《出库单》。

　　第二十二条仓库负责人对上述程序进行复核，检查《配件、耗材领用申请单》和《出库单》是否一一对应，手续是否齐全正确，汇总金额是否正确。复核无误后交金融财务部。

　　第二十三条金融财务部根据《配件、耗材使用汇总表》入账，核算各部门制造费用。

　　第五节原材料领用出库

　　第二十四条原材料领用出库办法专指道路中心研发生产产品时领用原材料和进一步加工沥青混合料时领用自行生产的中间产品(产成品)的'管理办法。

　　第二十五条道路中心生产车间相关人员根据生产任务和工艺比例推算出原材料的预计使用量，然后提出原材料的使用需求，认真填写《原材料领用申请单》(见附表4-7)。

　　第二十六条生产车间主任跟据原材料的使用目的和使用数量进行审批，同意后在《原材料领用申请单》上签字确认。

　　第二十七条仓库管理员收到《原材料领用申请单》，检查申请和审批手续是否齐全。如果不齐全，退回申请单不予发货。如果申请审批程序齐全，准备出库原材料，同时填写《领料单》(见附表4-8)并由领用人及仓库管理员签字，登记仓库台账。《领料单》要连号记录，不得跳号，并且填写生产单号、原材料用途。一共三联，一联至生产车间，一联至金融财务部，还有一联仓库留底备查。领料程序结束后，仓库管理员须在相应《原材料领料申请单》上加盖"物资发出"字样的印章，并严格保管。

　　第二十八条仓库负责人对上诉程序进行复核或抽核，检查申请、审批和出库手续是否齐全正确。遇到问题须检查原因，追究仓库管理员责任或通知领料部门领导追究领料人责任。

　　第二十九条生产过程中，如果发生领用的原材料不足时，由生产车间主任或副主任根据短缺量到仓库去领用原材料，仓库管理员发出原材料的同时，开出领料单，生产单号仍旧填写原申请时的单号和原材料用途。如果发生领用的原材料多余时，暂时保存放在生产车间，以备下次生产使用。

　　第三十条每月月底仓库管理员根据当月《原材料领用申请单》和《领料单》汇总编制各原材料的《原材料使用汇总表》(见附表4-9)，并附上《原材料领料申请单》和《领料单》。

　　第三十一条仓库负责人对上述程序进行复核，检查《原材料领用申请单》和《领料单》是否一一对应，手续是否齐全正确，汇总金额是否正确。复核有误则协同仓库管理员查明原因，修改《原材料使用汇总表》。复核无误则签字确认，将《原材料使用汇总表》及所有所附《原材料领料申请单》和《领料单》交金融财务部门。

　　第三十二条金融财务部据此进行账务处理。

　　第六节附则

　　第三十三条本办法由总经室负责解释。

《八角笼中》观后感作文300字3

　　一、目的

　　1.使本公司仓储收发、存储、交付等作业明确，确保帐、卡、物相符，防止存储期间产生变异，以维护产品品质。 2.确保产品交付满足客户要求。

　　二、范围

　　凡本公司所属之直、间接材料、半成品、成品的相关作业、活动均属之。

　　三、定义

　　存储：保护、管理储藏物品的作业

　　防护：确保物料在存储过程中保持品质和数量的相关活动及措施。

　　四、职责

　　1.存、防护工作；负责产品交付过程中车辆的安排、装卸；负责承运商的管制。

　　2.财务部负责废弃物处理工作。

　　3.品保部对物料的检验和不良品处置方式的确定。

　　4.业务部负责与客户的信息沟通。

　　五、过程描述

　　（一）收料

　　1.供应商送货车辆进入场区后停靠于指定位置等待卸货，并将送货单交给仓库保管员，送货单须注明采购单号。

　　2保管员接到送货单后，进入ERP系统与“采购单”进行核对，如无异常，供应商将货物卸于指定位置，仓库保管员负责检查外包，装及清点数量。保管员进入ERP系统制作“进货单”同时将进货单号和货物实际状况在“送货单”上注明，“送货单”经仓库保管员盖章签字后，第一联放仓库留存，另外三联供应商带回，供应商送货时需附带“材质报告"交与仓库保管员。

　　3.仓库保管员将所收物料在一个工作日内放置待检区，保管员挂"物料储存识别卡”标识。

　　（二）报检、入库

　　1.对于非紧急物料，仓库保管员按“进货单”填写“报检通知

　　单”，于一个工作日内交品保部检验员，供应商提供的“材质报告”附于“报检通知单”之后一并交于品保部检验员。

　　2.品保部检验员按《进料检验管理程序》对所报检物料进行检验。

　　3.品保部检验员在一个工作日内（需要委外检验的材料为三个工作合格的物料贴上不合格标识，采购部门根据《不合格品管理程序》在三个工作日内办理退货、特采、挑选手续；对合格的物料仓库保管员办理入库手续并上货架。

　　4.仓库保管员在接到品保部的检验结果之后进入ERP系统填写

　　验收数量。

　　（三）发、退、领料

　　1.仓库保管员在每天下班之前进入ERP系统打印第二天的“计划工单”给物料配送员，物料配送员根据“计划工单”把物料含“物料储存识别卡”和“合格证”按时发至生产现场指定位置，如生产线要换线，须同时把所剩合格物料和该批的“物料储存识别卡”和“合格证”一同退回仓库，生产现场其他线别有物料退回时，生产线上员工须填写“退料申请单”交于物料配送员，物料配送员于当日退回仓库并将数量同时登记在工单和物料卡片上，现场所剩不合格物料按《不合格品管理程序》执行，物料的发放必须按先进先出原则执行，如有特殊状况须经部门主管在“计划工单”上签字批准。

　　2.发退料时物料配送员和生产现场班组长须在“计划工单”上签字确认。

　　3.物料配送员于次日上班8:00之前把昨天的“计划工单”交给仓库记账员，记账员在上午11:00之前进入ERP系统制作“工单领料单”和“工单退料单”，结束后交于仓库班长审核并签字后存档。

　　4.对于易耗品、五金材料、需求（特指生产部门）部门班组长或主管至仓库记账员处开具“领料单”，仓库保管员根据“领料单"发放物料，技术部生技班和模具班领用五金材料由其班组单独开具领料单，并由其班组长或主管签字后到仓库保管员处领料，次日上午记账员进入ERP系统制作“易耗品领料单"和"五金领料单”，结束后交仓库班长审核并签字后存档。

　　5.对于现场半成品，每天由生产部计划员进入ERP系统制作“自动扣料单”。

　　（四）成品入库

　　1.生产部员工生产的'同时应以托盘或单个物流周转器为单位及时填写“成品入库单”“合格证”标识于产品外包装上，每批次产品只允许有一个零数箱。

　　2.物料配送员应于产成品“入库单”填写完整后两小时内把该产品入库，入库前需确认：核对产品的件名、件号、数量，放置合适的库位并填写库位号，次日上班前仓库物料配送员应把昨天的“成品入库单”交给仓库记账员，记账员在次日上午11:00之前进入ERP系统制作“成品入库单”，结束之后交于仓库保管员制作成品理货单据。

　　（五）出货按《交付运输管理办法》执行

　　（六）库存稽查

　　1.仓库应于每月的月末由仓库记账员制作"收发存月报表” 、"库存周转率”、"库存呆滞物料”报表，报表经主管确认后一份交财务部，一份仓库保存。

　　2.仓库保管员应每月月末按“储存周期表”对库存进行检查，如发现过期或品质异常时，应立即对物料进行隔离，并沟通品保部门处理，同时按《不合格品管理程序》处理。

　　3.财务部安排人员每天一次对库存物料帐、卡、物一致性进行检查，每次抽查5种材料和5种成品，并填写“物料帐卡料一致率日抽查情况表”，如有异常立即对帐、卡、物进行修正并查明原因，并让责任人签字确认，仓库班长和财务主管须签字。

　　（七）化学品

　　按《化学品管理办法》执行。

　　（八）安全防护

　　1.消防设备，紧急照明设备应置于明显适当地点，仓库储存区域严禁烟火及电热设备。

　　2.仓库无人员时应将门窗关闭，清理通道上所有物品。

《八角笼中》观后感作文300字4

　　一、考勤、同车间考勤

　　二、仓库工作布置

　　1、每天早晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要按时汇报需要解决的问题，务必做到能当时解决的问题当时解决，当时没能解决的问题优先解决。

　　2、上班时间不得任意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。要爱惜厂里财物，工作时要爱护好自己的`工具，如损坏要以旧换新。对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，全部的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用完后要放回原处，未用的备件要集中收回，交于各工序责任人。不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称时，肯定要字渍清楚、字体工整、大小一样。

　　3、要在工作中爱岗敬业，学习好自己的本职工作，努力创新、团结同事、尊重客户。执行工作要快速、定量、定时，工作肯定要按时完成。

　　4、工作场所要衣装整齐，不得赤脚，不准穿拖鞋。

　　三、各工序人员的责任范围

　　1、内勤人员

　　①接电话，向客户报价，记录好客户的城市、姓名、货物的规格、价格、所需备件、物流地址，开出库单时肯定要简章清晰。

　　②平常要检查好货物的库存情况，数据要精确，与其它生产部门协调工作时要书面记录。

　　③记录每天的发货车次情况，姓名时间，每周一问询一次车辆有无违章记录。

　　④下午货物发出后要核算好出库单的数量，查看是否有发错货物、记错发货信息、丧失单据的情况，第二天向客户发短信通知接货信息。

　　⑤客户退货肯定要记录好货运站地址、电话、退货单位，在中午上班时，或是会上交于外勤人员。

　　⑥与客户接触时要用礼貌用语，陈述事情要清晰。

　　2、仓库整货人员

　　①学习沟通工作经验、技巧。合理布置工序、检查货物出库数量，平常要留意货物排放位置。

　　②装车时要核对好货物数量，要做到万无一失。

《八角笼中》观后感作文300字5

　　根据《中华人民共和国消防法》和《危险化学品安全管理条例》的.有关要求，为落实仓库安全工作，制定以下制度：

　　2、危险化学品的储存安排应根据其性质进行分区、分类和库存。严禁混合危险化学品。

　　3、按GB15603-1995规定存储量和存储安排。

　　4、危险化学品入库后，应按照维护制度认真维护。储存期内，定期检查，发现质量变化、包装损坏、泄漏、稳定剂（阻聚剂）短缺，应及时处理。

　　5、仓库温湿度应严格控制，定期检查，发现变化及时调整。

　　6、进入仓库前，外来人员必须将火种带到仓库，严禁将火种带到仓库。提货人员不得进入仓库，仓库发货人负责发货。

　　7、进入仓库的运输车辆必须经检验合格，并配备防火装置。入库应登记，出门时应检查后放行。

　　8、人员、货物进出仓库，应严格遵守进出仓库制度。

　　9、本库人员应严格遵守各项防火制度，如有违规行为，严肃处理。

　　10、根据危险化学品的特点和仓库条件，配备相应的消防设备、设施和灭火剂，以及火灾监测和报警装置。

《八角笼中》观后感作文300字6

　　1、危险废物贮存仓库日常管理要求

　　(1)经常检查存放区域和通道，确保没有障碍物，场所干燥、清洁;

　　(2)检查有无溢漏;

　　(3)堆砌处稳妥安全，不能倒下;

　　(4)不相容废物的要单独贮存;

　　(5)须有一份理明种类与数量的记录,并经常填上最新资料;

　　(6)存放场所内禁止吃、喝、吸烟，并在附近张贴标签;

　　(7)闲杂人员不得入内;

　　2、危险废物仓库货架贮存安全管理

　　(1)货架上应安装防撞设施;

　　(2)货架安装与墙面之间应设有巡检通道;

　　(3)货架上所有固定锁应安装到位，并定期检查;

　　(4)在货架上堆放货物时，确保货物固定完好，散装货物应放置在货架的底部;

　　(5)员工进入货架堆放区必须戴安全帽;

　　(6)防止上面重上面轻的现象，保证储藏货架稳定;

　　(7)防止使用不标准的'地板板材(卡板)放在货架上;

　　(8)当货物放置在货架顶部时，操作人员尽量不要直接进入货架底部，以免伤害工作人员;

　　(9)注意货架攀爬作业的安全。

　　3、防火措施

　　（1）严格把关,严禁火种带入暂存库

　　（2）严格管理库区明火

　　（3）电气设备防火

　　（4）作业机械防火

　　（5）入库作业防火

　　（6）安全选择货位

　　（7）保留足够安全距离:库房内按类分垛,每垛占地面积不宜大于100m2,垛与垛之间的距离不少于1m,垛与墙之间的距离不少于0.5m,垛与梁、柱的间距不小于0.m,货垛与水暖取暖通道、散热器间距不小于0.3m,库内主要通道的宽度不小于2m。

　　（8）货物防火保管

　　（9）及时处理易燃杂物

　　（10）危险品消防处理

《八角笼中》观后感作文300字7

　　制定合理的盘点作业管理流程，确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。下面是仓库盘点管理条例，欢迎参阅。

　　1目的。

　　规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。

　　2适用范围。

　　本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

　　3职责。

　　财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。

　　4工作程序。

　　4.1盘点对象。

　　本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

　　4.2盘点方式。

　　4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。

　　4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;。

　　4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

　　4.3盘点实施。

　　4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。

　　4.4盘点处理。

　　4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。

　　4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

　　1、目的。

　　为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。

　　2、范围。

　　盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。

　　3、盘点方式。

　　3.1定期盘点。

　　1)日盘点。

　　保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。

　　2)月末盘点。

　　3)年末盘点。

　　3.2不定期盘点。

　　不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实。

　　5、盘点方法。

　　仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。

　　驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。

　　6、盘点后的稽核工作。

　　盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。

　　盘点工作奖惩。

　　在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。

　　盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：

　　1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

　　2、盘亏数量在2.5%以内的`，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

　　1.目的。

　　为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。

　　2范围。

　　盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

　　3盘点方式。

　　3.1定期盘点。

　　1)日盘点。

　　仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

　　2)月末盘点。

　　3)年末盘点。

　　3.不定期盘点。

　　不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。

　　4.盘点方法。

　　仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。

　　5.盘点后的稽核工作。

　　6.盘点工作奖惩。

　　在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

《八角笼中》观后感作文300字8

　　1、仓库管理员负责物品的搬运、储存和保管；

　　2、仓库必须保持整洁、通风、干燥、宜分类标识，禁绝火源，并做好防火防潮措施；

　　3、易燃易爆物品的.储存，必须按有关规定和要求进行；

　　4、入库物品必须有入库记录，须分类存放，对不同检验状态的物品，均需在标识处存放；

　　5、仓库管理员每月对储存物品全面检查一次，并记录检验状态；

　　6、物品出库必须持《领料申请单》，凭物业部经理签字方为有效。仓库管理员必须认真检查，物品数量准确无误后方可出库，并填写《出库单》、《明细分类帐》。如遇紧急出库而经理不在时，由主管代签，事后由经理补签；

　　7、仓库管理员和领料人都须在《出库单》上签字并保存记录；

　　8、物品搬运、储存、保管过程发现不合格品，经采购人员确认后进行退货、更换、返修或降低使用于标准稍低的服务中；

《八角笼中》观后感作文300字9

　　1、负责验收全部选购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

　　2、全部物资、材料必需坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

　　3、应依据当餐厅的'营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要铺张，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不行超过三天的量，严格掌握叫货，避开造成压货现象。

　　4、妥当保管好全部购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采纳先进先出法。

　　5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁铺张

　　6、每月与选购部门协作了解，对比供应商价格差别，并通知选购部。对选购部门供应的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门看法，再通知选购部门选购。

　　7、把握各种物资、材料的进、销、存状况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

　　8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必需与盘存表核对相符。

《八角笼中》观后感作文300字10

　　1、目的

　　为了加强工厂仓库管理工作，确保库存物品安全，仓库消防安全管理制度。

　　2、适用范围

　　本规定适用于工厂范围内所有仓库的管理。所属各部门可依据本规定，结合实际制定具体的规定。

　　管理规定

　　1、所有仓库，应设专(兼)职仓库保管员，负责库房的日常管理。

　　2、所有物料，无论是新购入、领后收回，必须履行验收入库登记手续。

　　3、库房应通风，照明良好，门窗完好，不漏雨。

　　4、库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入。库管人员离开时必须随时锁门。

　　5、库房内禁止吸烟，动用明火必须经生产部安全管理者批准，并采取相应的安全措施。

　　6、库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。库管人员应会熟练使用。

　　7、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电；禁止使用不合规格的保险装置。

　　8、库房内不准人员住宿、休息，不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

　　9、物料的存放

　　1、物品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道（垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0、5米，垛与梁、柱间距不小于0、3米，主要通道的宽度不小于2米）。

　　2、库管员应根据物料说明书的`要求，采取适当的保存措施，确保物料存储环境（如温度、湿度等）符合规定。

　　3、易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

　　4、易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

　　5、要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意。

　　6、库房人员应定期检查库存物资状况，仓库管理单位（部门）应定期组织盘点。

　　7、仓库管理单位（部门）应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。

《八角笼中》观后感作文300字11

　　1、仓库管理人员必须贯彻“预防为主、防消结合”的原则，落实谁负责、谁负责的原则。仓库消防安全由本单位仓库管理人员负责。

　　2、仓库管理员为仓库消防负责人，全面负责仓库消防安全管理。

　　3、学习消防法规，完成上级部署的`消防工作。

　　4、制定电源、火源、易燃、易爆物品的安全管理。

　　5、定期自查，消除隐患。

　　6、定期总结仓库安全工作。

　　7、仓库工作人员应熟悉储存货物的分类、性质、储存业务知识和防火系统。掌握消防器材的操作、使用和维护，做好本岗位的防火工作。

　　8、仓库新员工应接受仓储业务和消防知识培训。

　　9、禁止所有无关人员和车辆进入、装卸货物。

　　10、仓库易燃、易爆、有毒、有害物品应清明，存放隔离，严防运行、泄漏。

　　11、注意抽风散热，确保照明设备完好无损。

　　12、设置明显的防火标志。

《八角笼中》观后感作文300字12

　　1.总则

　　1.1目的

　　为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物

　　资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。

　　1.2适用范围

　　本制度适用于xx物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。

　　2.管理原则

　　2.1仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

　　3. 办理领料时间:

　　3.1根据公司经营时间特点以及仓库人员工作安排,制定仓库领料工作时间为:除星期一(仓库人员休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情况除外)

　　4.入库

　　4.1物资入库,仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续,按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价,按要求在送货单上签字,应当认识到签收是经济责任的转移。

　　4.2物资入库时应先检验,未经检验合格的,禁止放入仓库,更不能投入使用。

　　4.3验收合格后,根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单,交财务记帐。

　　4.4验收不合格,或者发现问题应当及时通知相关经办人员处理。

　　4.5一切物料的::购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的,其物料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

　　5.物资储存保管

　　5.1物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库条件考虑分区保管。

　　5.2物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。

　　6.出库

　　6.1物资出库坚持'先进先出,按规定供应,节约用料'的'原则发料。

　　6.2各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。

　　6.3常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用。

　　6.4办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。

　　6.5水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》或《工作维修单》→仓库发料。

　　6.6清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》→仓库发料。

　　6.7所有领用物料要求以旧(坏)换新,否则仓库有权拒绝发料。

　　(附:以旧换新物料明细:a、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;b、水电配件类:所有工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;c、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。

　　7.仓库账目管理

　　7.1严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各种单据、票据的填写仓工作,每次认真填写各种单据、票据。

　　7.2做好物资盘点工作

　　7.2.1小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符情况。

　　7.2.2中盘点,每半年一次。仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。

　　7.2.3大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。

　　7.2.4每年年终,仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。

　　7.2.5对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整账目。

　　7.3每月月底做好仓库月报表并做好电子账的工作:认真输入资料,做好备份文件的管理。

　　8.仓库防火、防潮、防盗、防虫管理

　　8.1做好仓库防火、防潮、防盗、防虫工作,确保仓库物品的质量和安全,配备好必要的灭火器材。

　　8.2保持适当::的温度、湿度、通风、照明等条件,仓管员加强对仓库日常防火、防潮、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。

　　8.3仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。

　　9.废旧物资管理

　　9.1所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理。

　　9.2废旧物资严格按照《废旧物资报废处理申请表》要求处理。

　　10.其它有关事项

　　10.1仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。

　　10.2仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。

　　10.3对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进

　　行处理以及赔偿。

　　10.4及时了解各部门使用物资确保库存量,及时补仓;及时了解采购情况,保障采购物品及时到位顺利开展工作;努力协调好与各部门的工作。

　　11.附则

　　11.1本制度由公司办公室负责解释;

　　11.2本制度报总经理审批备案后生效。

《八角笼中》观后感作文300字13

　　1、库内物资要分类、分垛存放，每垛占地面积不大于100m2、垛与垛之间不少于1m、垛与墙之间不少于0。5m、垛与梁柱之间的间距不少于0。3m，主要道路的宽度不少于2m，甲、乙类危险品专库贮存，并标明物品的.名称。甲、乙类性质相互抵触或灭火方法相互抵触的物品分库存放。

　　2、甲、乙类物品库内不准设置办公室、休息室，不准用可燃材料塔建隔层。

　　3、库房内不准设置移动式照明灯，不准使用电炉子、电烙铁、电熨斗等电热器具和家用电器。

　　4 、照明灯垂直下方间距小于0。5m范围内，不得储存物品。

　　5、每个仓库应在房外或房门入口处单独安装开关，保管人员离开后应断电。

　　6、库区内严禁烟火，并设有明显禁火标识。非工作人员未经批准，不得进入易燃、易爆危险品库。

　　7、库内应配备消防设备和器材，并确保完好备用。

《八角笼中》观后感作文300字14

　　第一章总则

　　第一条库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确。

　　第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。

　　第三条库房管理的'方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。

　　第二章验收入库

　　第四条入库前应依据设备(详见附件1)《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证)，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术员验收相符后再入库。第五条出入库员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，(详见附表2)《备品备件入库单》。

　　第六条检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求,(详见备品备件管理制度附表)《质量异议反馈单》。

　　第七条物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。

　　第八条做到帐、卡、物相符合。

　　第九条易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。

　　第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。第十二条仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。

　　第三章出库程序

　　第十三条物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字，详见附件3《出库单》。

　　第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　第十五条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

　　第十六条对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取(详见附件4)《领料单》。

　　第十七条领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。